（交建物流公司 刘佳敏）2015年6月8日，集团公司财务管理中心内审部派出内控部专员张新玲、魏秀玲一行莅临我公司检查财务内控工作。在物流公司财务总监刘军的带领下公司财务审计部、行政综合办、合同经营部、市场开发部、市场运营部、物流发展规划部、仓储部等各部门积极配合此次检查工作。

在此次检查工作中，内控专员首先针对去年的内控检查的整改情况进行了落实检查并给予了充分的肯定。其次由于今年物流公司的组织机构框架发生了改变，内控专员针对物流公司的情况分别对各个业务部门的流程、合同的执行情况进行了检查，对财务审计部的预算、资金、往来、费用、固定资产这几大块的制度的制定情况和流程的执行情况进行了检查，对合同经营部的合同、经营、采购这几方面的制度的制定情况和流程的执行情况进行了检查，并根据检查的情况提出集团公司正处于上市的关键时期，面对复杂的内外部环境，特别强调一年一度的内控检查的意义，既是防范风险、提高经济效益的需要，也是提高市场竞争力，强化集团管控力度和各分公司执行力度的重要举措。

物流公司将以此次检查为契机，进一步加强内控体系建设和评价工作，在实际工作中贯彻落实上级领导的要求，积极整改问题，充分发挥内控体系为企业预防风险、提升管理能力的作用，为企业及集团公司又好又快发展奠定坚实基础。